某某專賣店運(yùn)營計(jì)劃

 

第一階段：申請公司和專賣店

時(shí)間：7月1日 - 8月31日

需要支持：11W天貓開店費(fèi)用

主要工作內(nèi)容及步驟：

1. 申請公司

2. 簽合同的一些細(xì)節(jié)問題

3. 了解代理的具體扶持政策

4. 申請?zhí)熵垖Ｙu店

具體工作細(xì)則：

3. 了解代理的具體扶持政策

1) 經(jīng)銷款的最低訂貨量，貨量不同是否進(jìn)貨價(jià)格也不同

2) 是否有返點(diǎn)類的政策

3) 是否有營業(yè)額級別的區(qū)分，達(dá)到不同營業(yè)額拿貨價(jià)有無區(qū)分

4) 是否可以提供崗位的培訓(xùn)資料，產(chǎn)品以及專業(yè)技能

5) 經(jīng)銷款的出貨期

6) 是否可以提供進(jìn)貨發(fā)票，如何開具

7) 定制款的概念，有無售價(jià)要求，以及一般的拿貨價(jià)區(qū)間

8) 殘次品退換貨政策

9) 聚劃算及其他大型活動的具體扶持政策

10) 公司對分銷店內(nèi)策劃活動的政策

11) 是否可以提供所有的產(chǎn)品拍攝圖片

12) 是否可以提供鉆展，直通車推廣素材

13) 專賣店是否同步旗艦店上新

有無一對一，或者專門針對天貓加盟商的客服。

 

 

第二階段：正式投入運(yùn)營

時(shí)間：9月1日 - 10月30日

需要支持：3000元初期外包裝修費(fèi)用，30000元試水廣告投放資金（包含前期補(bǔ)單），租用場地，招聘2名客服（月營業(yè)額達(dá)到50000），三臺電腦，辦公桌椅，1000元軟件費(fèi)用，100000元貨款，共計(jì)155000元

達(dá)成目標(biāo)：100000元月營業(yè)額

主要工作內(nèi)容及步驟：

1. 策劃店鋪開業(yè)活動，確定主推單品及單品活動

2. 與設(shè)計(jì)外包商協(xié)調(diào)頁面，并制作出第一版頁面

3. 調(diào)整推廣工具，前期以補(bǔ)單和直通車為主

4. 列出客服部的KPI以及培訓(xùn)，工作流程

5. 冬季主推貨品規(guī)劃

6. 經(jīng)銷款補(bǔ)貨

7. 策劃雙11活動

具體工作細(xì)則：

1. 策劃店鋪開業(yè)活動，確定主推單品及單品活動

主推單品初步定為XXX為代表的旗艦店12年，13年的主推款，配合單品活動：收藏店鋪減5元，贈送運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)等單品活動；店鋪整體活動以秋上新主題為主，配合會員招募為輔，設(shè)立旺旺群，從一開始就留下老顧客,進(jìn)群可領(lǐng)取優(yōu)惠券。

2. 與設(shè)計(jì)外包商協(xié)調(diào)頁面，并制作出第一版頁面

需要出一份具體的貨品陳列以及頁面結(jié)構(gòu)計(jì)劃以供外包商制作頁面，本頁面主要包含店鋪首頁，店招，店招按鈕，描述頁關(guān)聯(lián)部分，描述頁左側(cè)設(shè)計(jì)，分類頁標(biāo)簽設(shè)計(jì)，風(fēng)格以旗艦店為參照，結(jié)合店鋪?zhàn)陨淼幕顒酉嘟Y(jié)合。

3. 調(diào)整推廣工具，前期以補(bǔ)單和直通車為主

補(bǔ)單主要以直通車流量平衡轉(zhuǎn)化率，補(bǔ)單平臺選為群內(nèi)，每天配合1-3單；

直通車圖片需要找人脈，以張為單位付款，初期測試好圖片，才開始進(jìn)行推廣；

直通車前期投放詞語主要以相關(guān)品牌詞，周邊相似品牌詞以及類目長尾詞為主，投放依據(jù)主要有兩個：店鋪營業(yè)額增長率，直通車roi，不設(shè)上限。

4. 列出客服部的KPI以及培訓(xùn)，工作流程

前期客服的主要工作為售前和售后，入職之前需要從品牌方獲取客服培訓(xùn)，產(chǎn)品知識資料，入職一周到半個月為試用期（試培訓(xùn)資料難易程度為主），考核通過則轉(zhuǎn)正；客服的KPI前期主要以響應(yīng)時(shí)間/平均回復(fù)字?jǐn)?shù)等一些非業(yè)績?nèi)蝿?wù)指標(biāo)為主的數(shù)據(jù)考核點(diǎn)；工作流程主要是：接待流程/快捷回復(fù)語句/加群流程/售后接待流程/退換貨流程等。

6. 經(jīng)銷款補(bǔ)貨

補(bǔ)貨標(biāo)準(zhǔn)：日銷量穩(wěn)定在20件以上；距離過季還有最少1個月時(shí)間；近期銷量呈上升趨勢；按照補(bǔ)貨后的毛利和轉(zhuǎn)化率，計(jì)算roi，原則上不虧本即可補(bǔ)貨。

 

 

第三階段：全店經(jīng)銷過度階段

時(shí)間：11月1日 - 1月20日

需要支持：招聘一名客服，一名推廣，二名庫管，一名美工，200000貨款支持，員工電腦，桌椅，倉庫貨架，包裝盒，各種辦公用品，共計(jì)230000元

達(dá)成目標(biāo)：300000元月營業(yè)額  

主要工作及步驟：

1. 列出各崗位KPI，工作流程，以及崗位職責(zé)，產(chǎn)品培訓(xùn)

2. 銷售目標(biāo)：打造出一個定制千款，兩個旗艦店主推的500款

3. 第一個冬款定制款計(jì)劃

4. 清倉計(jì)劃

5. 完善客服部的工作流程，提升一個客服主管

6. 搭建店鋪內(nèi)老顧客框架，提升客戶體驗(yàn)，增加店鋪SNS元素

7. 制定2014年全年任務(wù)計(jì)劃

8. 春款第一季度任務(wù)分解，產(chǎn)品，流量，銷售目標(biāo)計(jì)劃

具體工作細(xì)則：

1. 列出各崗位KPI，工作流程，以及崗位職責(zé)，產(chǎn)品培訓(xùn)

新員工較多，美工/推廣/庫管，在員工入職之前，準(zhǔn)備好相關(guān)的培訓(xùn)資料，主要包含：產(chǎn)品知識培訓(xùn)，所屬崗位的崗位職責(zé)培訓(xùn)，工作流程培訓(xùn)，這些資料的來源主要有：旗艦店，外援，以及公司員工總結(jié)。美工的KPI數(shù)據(jù)化難度較大，因此考慮從任務(wù)完成度入手，薪資水平參照海報(bào)制作能力，及鄭州平均水平來指定。推廣的KPI主要以推廣工具的點(diǎn)擊率/流量成本/ROI三方面權(quán)衡入手，薪資水平為3000左右。兩名庫管職責(zé)前期不宜分的太細(xì)致，考核數(shù)據(jù)主要有：店鋪dsr發(fā)貨速度，包裹發(fā)錯率，質(zhì)量問題退貨占比三方面入手。

2.銷售目標(biāo)：打造出一個定制千款，兩個旗艦店主推的500款

定制款：目前其他專賣店的定制款多為低于旗艦店平均價(jià)格出售，這種做法雖然可以短期內(nèi)提升轉(zhuǎn)化率，但是毛利會降低很多，因此考慮定制款以略低于旗艦店的價(jià)格，毛利控制在50%以上，大規(guī)模推廣，我們的優(yōu)勢在于毛利高，轉(zhuǎn)化會和其他款持平，從長遠(yuǎn)來看大幅低于旗艦店售價(jià)，慢慢會被供貨商取締這種方式。款式的上架時(shí)間初步定為11月初，產(chǎn)品選擇主要參照在售爆款，高毛利，轉(zhuǎn)化高，市場容量大，SKU數(shù)量，面料穩(wěn)定性等方面，上架后通過回饋老顧客，爆款關(guān)聯(lián)累計(jì)初始銷量，后期初步加大推廣力度，螺旋上升，單款日流量達(dá)到1500左右即可完成目標(biāo)。

旗艦店主推款：這部分款式不需要過于優(yōu)化內(nèi)頁，以收藏減價(jià)，送禮物等手段即可獲得不錯的轉(zhuǎn)化率，流量來源主要以直通車小幅推廣為主。

4. 清倉計(jì)劃

冬款遺留的庫存，在1月份可以進(jìn)行清倉活動，這時(shí)候買家的需求點(diǎn)往往在于送親人和時(shí)效性，價(jià)格方面無需過于放開，抓住這兩點(diǎn)需求，向供貨商申請活動，成功率會比較大。

5. 完善客服部的工作流程，提升一個客服主管

客服部理論上是電商工資最龐大的隊(duì)伍，牽扯到很多問題，因此考慮在前期即提拔一個主管工作進(jìn)行會順利一些，提拔原則是：客服本職工作優(yōu)秀，具有一定號召力，踏實(shí)肯學(xué)?？头鞴艹艘獏⑴c銷售之外，還需要協(xié)調(diào)美工/推廣/物流部門開展工作，KPI初步定為個人銷售績效，和團(tuán)隊(duì)銷售績效兩方面。

6. 搭建店鋪內(nèi)老顧客維護(hù)框架，提升客戶體驗(yàn)，增加店鋪SNS元素

這部分工作主要為了提升二次購買率，老顧客維護(hù)框架主要包含：等級制度，老顧客落地點(diǎn)及維護(hù)，固定營銷活動，節(jié)日營銷活動，反饋建議制度，crm客戶營銷系統(tǒng)，包裹驚喜等。

提升客戶體驗(yàn)：初期主要從兩方面入手，即客服服務(wù)，包裹驚喜。

 

 

第四階段：成熟階段

時(shí)間：2月15日 - 4月31日

需要支持：400000元聚劃算資金支持，包含貨款，押金，共計(jì)400000元

達(dá)成目標(biāo)：500000元月營業(yè)額（不含聚劃算）

主要工作內(nèi)容：

1. 完善部門構(gòu)建，部門制度，工作流程，細(xì)分工作

2. 周會/月會制度

3. 第一次聚劃算活動策劃

4. 團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)

具體工作細(xì)則：

1. 完善部門構(gòu)建，部門制度，工作流程，細(xì)分工作

例：推廣部，工作可劃分為直通車/鉆展/淘寶客/SNS平臺，4人設(shè)置主管，該部門職責(zé)主要為以更低價(jià)格獲取更多流量，同時(shí)保證roi，因此主管的KPI為流量達(dá)成，以及廣告費(fèi)用支出比例。鉆展專員工作流程：提出圖片需求-美工制作-測試-監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)-返回修改-持續(xù)投放，其他崗位以此類推。

2. 周會/月會/季度會議制度

該制度主要是為了更好分配工作及跟進(jìn)工作進(jìn)行，及時(shí)調(diào)整工作方向。例周會：匯報(bào)上周工作，提出工作碰到問題并共同解決，與其他部門存在問題，下周業(yè)績目標(biāo)，工作方向等。

3. 第一次聚劃算活動策劃

營業(yè)額想在春季實(shí)現(xiàn)一個飛躍，必須依靠一個2000以上的爆款持續(xù)銷售才有可能，因此考慮用聚劃算速度會快些實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。目標(biāo)聚劃算款計(jì)劃中是在冬季就測試出來，買版 改版 報(bào)價(jià)，初期選擇2-4個款篩選，均為基礎(chǔ)款且其他品牌熱銷爆款，年后開始報(bào)名，通過后補(bǔ)貨并跟進(jìn)。

活動的大致策劃：提前準(zhǔn)備打印機(jī)，快遞單并且和快遞談妥當(dāng)日取件人數(shù)可多一些，預(yù)熱通過累計(jì)的老顧客，鉆展定向品牌方其他店鋪預(yù)告活動，監(jiān)控收藏?cái)?shù)據(jù)，并提前打包1/3的貨品，活動中以鉆展定向逸陽旗艦店為主要引流渠道，開始后客服部全程接待，其他部門留下必要人員，以部門為單位分別分配到掃描/打單/配貨/打包等崗位?；顒雍?天為售后高峰開始，安排售后人員上夜班解決各種問題。

 

 

部門架構(gòu)

以營業(yè)額規(guī)模為導(dǎo)向劃分部門架構(gòu)，營業(yè)額達(dá)到某個規(guī)模點(diǎn)提升至相應(yīng)的架構(gòu)，同時(shí)考慮每種人才招到的難易程度，決定每個階段的人員數(shù)量，每個階段人員支出成本為營業(yè)額的6%-7%。

營業(yè)額：100000元

可用人員成本：6000元

部門組建及人數(shù)

客服部：員工2人，共計(jì)5000元

注釋：前期人員成本有限，基礎(chǔ)工作例如售前，售后大家一起做，績效也不必太過于嚴(yán)格，美工和其他人員成本過于高，因此只招兩個客服，分早晚班，每個班次一個人。

營業(yè)額：200000元

可用人員成本：14000元

部門組建及人數(shù)

客服部：主管1人，員工2人，共計(jì)8000元

美工部：員工1人，共計(jì)3000元

推廣部：員工1人，共計(jì)3000元

物流部：員工1人，共計(jì)2500元

總成本：16500元

注釋：客服部主管來源是第一批員工，這樣做的原因有兩個，第一讓員工看到晉升希望，第二可分流一部分客服的工作，更好指導(dǎo)運(yùn)營;美工部3000元的員工，水平不會太高，主要工作是模仿制作各種推廣素材，店鋪的裝修依然依靠外包商;推廣部員工日常的主要工作為調(diào)整各種推廣工具，以及數(shù)據(jù)報(bào)表的總結(jié)和整理，物流部組建的原因是目前已經(jīng)有部分款式是從自有倉庫直接發(fā)貨，因此必須有一個人進(jìn)行日常的質(zhì)檢/發(fā)貨/收退件/整理貨架等工作。

營業(yè)額：300000元

可用人員成本：200000元

部門組建及人數(shù)

客服部：主管1人，員工2人，共計(jì)8000元

美工部：員工1人，共計(jì)3000元

推廣部：員工1人，共計(jì)3000元

物流部：員工2人，共計(jì)5000元

總成本：19000元

注釋：這個時(shí)期增加一名物流部的員工，原因第一是發(fā)貨量增多，第二倉庫需要有一名和客服對接的人員，方便處理售后問題。其他人員暫時(shí)無調(diào)整。

營業(yè)額：500000元

可用人員成本：35000元

部門組建及人數(shù)

客服部：主管1人，員工3人，共計(jì)11000元

美工部：員工2人，共計(jì)8000元

推廣部：員工1人，共計(jì)3000元

商品部：員工1人，共計(jì)3000元

物流部：主管1人，員工2人，共計(jì)8000元

策劃部：員工1人，共計(jì)3000元

總成本：36000元

注釋：此階段主要增加1客服，1美工，1商品專員，1物流主管，1策劃文案。原因：客服組劃分為售前和售后兩個組，分別用不同的績效考核和一個主管來管理，這樣做主要是為了精細(xì)化管理和個人專注于某一領(lǐng)域能力的提升;物流主管設(shè)置的原因是物流部人員已經(jīng)達(dá)到3個人，方便規(guī)劃日常工作及責(zé)任到人;商品專員日常的工作主要有產(chǎn)品轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)分析，貨品跟單，店鋪貨品擺放，從數(shù)據(jù)指導(dǎo)主推產(chǎn)品等工作;策劃文案的工作主要有兩項(xiàng)：店內(nèi)活動的策劃以及店內(nèi)海報(bào)，推廣素材的文案。

全店經(jīng)銷后毛利率為40%，大成本分為推廣成本10%，人員成本6%，天貓扣點(diǎn)5%，運(yùn)費(fèi)+包裝成本5%，稅收4.5%，場地/聚會/天貓軟件/員工福利成本2%，最終利潤率約為7.5%左右。

本計(jì)劃總投入金額：900000元

時(shí)間節(jié)點(diǎn)分別為：2013.8投入110000元天貓保證金。2013.9投入155000元貨款及硬件設(shè)施，前期人員工資。2013.11投入230000元貨款及硬件設(shè)施，前期人員工資。2014.2投入400000元聚劃算經(jīng)費(fèi)。

其中，天貓押金110000元，貨款600000元，聚劃算押金100000元，其余為硬件設(shè)施及前期人員投入

貨款及聚劃算押金后期可作為公司流動資金，支撐營業(yè)額的增長。

按照計(jì)劃，第一年可收回300000元投入，預(yù)期兩年左右可收回全部投入。

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